胡市镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况与2025年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出宝贵意见。

一、2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督下,财政部门紧紧围绕中心大局，积极适应经济发展新常态，牢牢把握财政工作新要求，稳步推进财政改革新举措，继续执行积极的财政政策，突出增收节支，规范管理和效能服务，为我镇经济社会发展提供了有力的保障。我镇财政运行总体平稳，财政支出得到基本保障，全年财政收支预算任务基本完成。

（一）财政收入完成情况

1.一般预算收入1837.98万元,其中预算补助787.22万元，税收分成28.77万元，专项转移支付收入122.53万元，其他结算补助899.46万元，包含“以钱养事”159.38万元，村级公益56万元，追加及补助326.32万元，增人增资及丧葬抚恤357.76元。

2.基金收入31万。

3.税收收入：税收收入分成数为28.77万元。比上年同比减少57.53万元。

2024年全年财政收入1868.98万元。

（二）财政支出情况

全年完成财政总支出1868.98万元，其中：一般预算支出1837.98万元，基金预算支出31万元，具体情况如下：

1.行政管理费支出609.75万元。

2.财政事业费支出299.10万元。

3、遗属补助支出8.43万元。

4.人社中心支出27.73万元。

5.退役军人服务站支出29.73万元。

6.福利院支出15.43万元。

7.社区支出28.40万元。

8.村级支出251.59万元。

9.党群服务中心支出12.34万元。

10.综合执法中心支出3.66万元。

11.农业农村服务中心支出10.09万元。

12.公益性岗位支出9.55万元。

13.工勤人员支出10万元。

14.村保洁员工资支出43.2万元。

15.禁毒社工支出8.68万元。

16.乡镇便民中心政务专员服务岗位支出3.75万元。

17.以钱养事（工资绩效）支出153.63万元。

18.一事一议奖补支出56万元。

19.厕所革命奖补资金支出17.54万元。

20.衔接推进乡村振兴支出146.62万元。

21.美丽乡村债券支出64万元。

22.政府性基金支出31万元。

（三）收支平衡情况

全年财政收入1868.98万元，全年财政支出1868.98万元，收支平衡。

二、2024年财政工作回顾

过去的一年，全镇财政干部紧紧围绕年初制定的财政总体目标，牢牢把握财政工作重点，强化收入征管，推进改革创新，加强服务发展和理财能力建设，努力开拓财政工作的新局面。

（一）强化税收征管，确保收入稳定增长

2024年，我镇完善财政运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。继续落实协税护税工作，确保应收尽收。同时加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作。

（二）严格支出管理，不断完善公共财政体系

积极推行绩效目标管理，实行支出绩效跟踪问效，细化预算公开内容，落实节约措施，规范公开行为，实行支出问责，强化长效管理，确保管得严、控得住，切实提高财政资金使用效益。严格执行党政机关厉行节约的各项规定，大力压缩行政三公经费。强化监督检查，合理安排和调度财政资金，进一步努力使年初财政收支预算落到实处，确保政府正常运转。

（三）明确监管范围，加强财政资金监管力度

认真执行天门市乡镇财政资金监管工作机制实施方案，明确工作目标，努力打造财政资金监管长效机制，对镇财政预算资金、项目类资金、补助类资金和村级资金等资金实施监督管理。根据不同资金性质和监管内容，重点把握信息通达、公开公示、抽查巡查三个重点监管环节，切实加强财政资金监管。

2024年，镇财政在预算执行过程中，取得了一定的成绩，支出供给基本保障，但工作中也存在一些不足和困难。主要是：受宏观经济形势下行的影响，财源建设增长不快，工商税收收入规模偏小，可用财力有限，收支预算仍需强化，过紧日子的思想和增收节支意识仍有待提高，各项工程施工和决算管理工作与上级要求存在较大的差距，工程决算送审率不高，财政管理机制还需进一步研究改善，全面实施预算绩效管理。落实全过程预算绩效管理要求，加强事前评估、事中审核、绩效评价结果应用，把绩效管理实质性内容嵌入预算管理全流程，实现预算管理和绩效管理一体化推进。我们必须高度重视这些问题，认真分析研究，用创新的思路和改革的办法，积极有效加以解决，努力开拓财政工作新局面，为我镇经济社会发展作贡献。

三、2025年财政预算草案

2025年我镇财政工作将全面贯彻党的精神，围绕镇党委、政府确定的工作目标，以经济发展、壮大财政实力为主题，依法组织财政收入，进一步优化财政支出结构，切实保障和改善民生，统筹安排政府财力，努力保障各项重点支出，加大扶贫攻坚的资金保障，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；进一步贯彻落实中央八项规定精神，严格控制行政运行成本，着力提升预算编制质量，提高财政科学化、精细化管理水平，为实现胡市“跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

2025年预算编制的原则是：坚持公共财政原则，坚持深化改革原则，坚持统筹兼顾原则，坚持突出重点原则，坚持讲求绩效原则。2025年我镇的财政收入预算1964万元，其中：一般预算收入1930万元（按上年5%增长），基金预算34万元（按上年10%增长）。财政支出预算1958万元，按照收支平衡的原则，在保证政府运转和民生的前提下，优先保证扶贫项目和镇重点工程建设。上述预算待市乡财政体制基数下达后作具体调整安排。

四、2025年财政工作思路

为圆满完成2025年预算，在今后的财政工作中要按照有关政策和财务制度的要求，继续着重抓好以下几件事：

（一）调整税收任务，强化收入征管

2025年牢牢把握经济发展转型的机遇和挑战，努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成，确保镇党委政府重点项目的推进；利用好财政的优惠政策，做好跟踪服务，帮助镇区企业做大做强。继续加大镇区建设，培植新的税源。全力做好项目争取，缓解我镇在经济社会发展中所需资金的压力。

（二）积极服务“三农”，赋能推进乡村振兴

继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，落实好美丽乡村建设，促进乡村振兴；加快发展公益性事业，全面推进城乡环卫一体化进程，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。继续推进2025年民生工程实施，保证发放类资金规范及时发放，保证工程类项目资金按进度支付。此外，深入开展农村人居环境整治提升，持续完善农村基础设施，推动农村社会事业健康发展，建设宜居宜业美丽乡村。

（三）提升财政监管水平，增强监督效能

认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府国有资产管理，探索政府购买服务，切实发挥财政资金效益。

（四）围绕财政资金提质增效，抓好绩效评估

为切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理办法，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况；对村集体资金继续实行“村账镇管”统一核算，进一步发挥村务监督委员会作用，加大审核力度。二是围绕提高财政资金使用效益，探索对以乡镇为主体实施的项目开展专项资金绩效评价工作。

各位代表，2025年财政发展任务十分艰巨，我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，积极发挥财政职能作用，扎实做好财政各项工作，为建设更加美好的胡市而努力奋斗！